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昆明华文学校2017年度部门决算

作者: 发布于:2018/8/28 16:53:12 点击量: 来源:


昆明华文学校2017年度部门决算

第一部分 昆明华文学校概况

一、主要职能

(一)主要职能

昆明华文学校是云南省人民政府侨务办公室直属全额拨款公益一类事业单位,是侨办系统在西南地区唯一专门从事华文教育的侨校,也是西南地区最早面向海外华侨、华人、港澳同胞及对中文感兴趣的外国人,开展汉语教学和中华传统文化教育、交流及合作的综合性语言文化学校。主要职能是为海外华侨华人提供培训服务。海外华侨华人的华文教育及推广,海外华侨华人及国外学生的汉语培训。

近年来,在国侨办、省侨办的关心和支持下,昆明华文学校发挥云南毗邻东南亚、南亚及沿边、侨乡和民族文化优势,从服务国家总体外交战略、服务海外侨胞生存和发展、服务沿边经济发展战略出发,积极开展对周边国家的华文教育工作,逐步创立了工作品牌,拓展了工作领域,增强了工作活力,开创了工作新局面,各项工作取得了一定的成绩。目前学校已经成为面向东南亚地区开展华文教育的重要窗口。

(二)2017年度重点工作任务介绍

加强对外宣传与联络,努力扩大生源。按照年初招生工作安排,把招生宣传工作作为学校工作重点来抓,根据工作实际,及时修改招生简章,与相关部门沟通和协商,及时传递招生信息,扩大宣传,工作取得了一定效果。

结合实际,分类施教,积极开展教学工作。根据各类班级的教学特点和需要制定相应的教学计划和教学常规管理,合理设置教学课程,认真组织教学。

发挥自身优势,开展海外教师培训。学校在扎实开展基础教学的同时,结合实际,积极开展海外教师培训工作。

利用优势,积极组织特色夏令营。紧紧围绕打造有云南特色的夏令(冬)营教学品牌,不断丰富活动内容。开设了中国歌曲、中国舞蹈、中国书法、中国绘画、中国武术、京剧脸谱等富有中国文化特色的课程,不断创新丰富教学内容,同时有效激发了营员学习的积极性。

积极开展边境先修教学与边境合作办学。结合学校特点和工作实际,针对不同的学校,不同的授课形式,对先修教学点学校给予了分类指导和协助,确保了先修教学工作的稳步开展。

积极开展海外合作办学。为进一步巩固海外合作办学工作,同泰国南部华文民校联谊会签署了《中国昆明华文学校与泰国南部华文民校联谊会共建“昆明华文学校泰南生源基地”的合作协议》、与美赛光明华侨公立学校签署了《中国昆明华文学校与泰国清莱美赛光明华侨公学共建“昆明华文学校泰北生源基地”的合作协议》;越南顺化富春大学签署了《联合开办汉语本科班中国段学习合作协议》、与越南老街省高等师范学校签署了《合作开展汉语进修学习合作协议》;泰国、柬埔寨开展了招生宣传与文化交流,与泰国清迈教联语言学校签署了《共建“昆明华文学校清迈办事处”合作协议》。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明华文学校2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1为昆明华文学校,含根据2010年审计要求,并入了我校下属独立核算的企业昆明华文学校招待所(执行企业会计制度),招待所的数据根据相对应的科目并入了事业单位会计科目。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明华文学校2017年末实有人员在职人员:编制25人,现在实有教职工人数为23人。2017年年初数在职是23人,年末职工人数为23人。

离退休人员22人。其中离休2人,退休20人(其中6月去世1人、7月去世1人)。

实有车辆3辆,公务用车1辆,其他车辆2辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

详见附件。

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明华文学校2017年度收入合计837.14万元。其中:财政拨款收入589.52万元,占总收入的70.42%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入247.62万元,占总收入的29.58%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。总收入与上年对比净增加35.52万元,主要是增加了项目经费

二、支出决算情况说明

昆明华文学校2017年度支出合计808.35万元。其中:基本支出398.52万元,占总支出的49.30%;项目支出191.00万元,占总支出的23.63%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共218.83万元,占总支出的27.07%。总支出与上年对比减少1.48万元,基本持平

(一)基本支出情况

2017年度用于保障昆明华文学校正常运转的日常支出398.52万元。与上年对比增加60.93万元,主要原因是养老保险职业年金支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.39%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.61%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障昆明华文学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出191.00万元。与上年对比净增加40.00万元,主要原因是增加了海外华文教师培训班培育一批海外对我友好力量。2017年项目已经完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明华文学校2017年度一般公共预算财政拨款支出589.52万元,占本年支出合计的72.93%。与上年对比减少37.96,主要原因是2017年度基本支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出492.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.61%。其中基本支出301.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的61.25%,主要用于人员工资和机构正常运转的日常支出。项目支出191.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的38.75%,主要用于海外华裔华文教育培训事务支出。

2.社会保障和就业(类)支出69.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.72%。主要用于养老保险缴费支出和离退休费支出。

3.住房保障(类)支出27.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明华文学校2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为2.96万元,支出决算为2.54万元,完成预算的85.81%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为1.78万元,完成预算的90.82%;公务接待费支出决算为0.76万元,完成预算的76.00%。2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因2017年我严控三公经费支出,做到经费支出只减不增

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2016年减少0.21万元,下降7.64%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.21万元,下降10.61%;公务接待费支出决算减少0.01万元,下降1.30%。2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因2017年我严控三公经费支出,做到经费支出只减不增

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出1.78万元,占70.08%;公务接待费支出0.76万元,占29.92%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费支出1.78万元。其中:

公务用车运行维护支出1.78万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保1辆。主要用于昆明华文学校开展业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.76万元。其中:

国内接待费支出0.76万元(其中:外事接待费支出0.56万元),共安排公务接待5批次,接待人次102人。主要用于接待海外华校参访团等产生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

昆明华文学校2017年机关运行经费支出26.36万元,与上年对比增加2.03万元,主要原年初预算按比例增加了费用,在执行中按预算执行。部门机关运行经费主要用于日常办公费、资料印刷费、日常水电费、电话网络等邮电费、办公楼办公设备维护费用、会议、培训、工会经费等支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,昆明华文学校资产总额232.28万元,其中,流动资产122.65万元,固定资产109.62万元,(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少12.60万元,其中流动资产增加中的货币资金12.45万元,固定资产本年增加18.00万元,报废减少净值37.97万元,本年招待所执行企业会计制度计提折旧5.08万元,账面原值142.39万元

国有资产占有使用情况表







单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

 

232.28 

 

122.65 



31.94 


77.68 










填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


(三)政府采购支出情况

2017年度:无。

(四)其他重要事项情况说明

1.昆明华文学校没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排支出,故《政府性基金预算财政财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.昆明华文学校没有财政专户管理资金收入,也没有使用财政专户资金安排支出,故《财政专户管理资金收入支出决算表》无数据。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)

第四部分 名词解释

无。

 

 

 

 

                                            2018年8月28日

昆明华文学校2017年度部门决算附件.xls